第三部分

益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院收入支出決算總體情況說明

益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2020年度收入總計35710.99萬元，比上年同期增加15895.32萬元，上漲80.21%；支出總計35435.68萬元，比上年同期增加15309.69萬元，上漲76.06%。

主要原因：2020年新增地方政府專項債券15000萬元。

二、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院收入決算情況說明

本年收入合計35710.99萬元，其中：財政撥款收入17149.16萬元，占48.02%；上級補助收入25.13萬元，占0.07%；事業(yè)收入17457.95萬元，占48.89%；其他收入1078.75萬元，占3.02%。

三、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院支出決算情況說明

本年支出合計35435.68萬元，其中：基本支出18882.93萬元，占53.29%；項目支出16552.75萬元，占46.71%。

四、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入17149.16萬元，與2019年相比，增加16222.91萬元,增長1751.46%；2020年度財政撥款支出17051.74萬元，與2019年相比，增加16191.82萬元，增長1882.94%。

主要原因：為了提高醫(yī)院在公衛(wèi)事件中的應(yīng)急救治能力，2020年新增地方政府專項債券15000萬元用于中醫(yī)醫(yī)院擴建項目；受新冠疫情影響，2020年新增財政撥款用于購置醫(yī)療設(shè)備以及為復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)提供預(yù)防新冠肺炎中藥。

五、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共財政撥款支出1966.79萬元，占本年支出合計的11.24%，與2019年相比，財政撥款支出增加1106.87萬元，增長128.72%。主要原因：2020年新增財政撥款用于疫情防控。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公共財政撥款支出1966.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出24.72萬元，占1.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出425.29萬元，占21.62%；衛(wèi)生健康（類）支出1428.46萬元，占72.63%；住房保障支出（類）88.32萬元，占4.49%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為180.6萬元，支出決算數(shù)為1966.79萬元，完成年初預(yù)算的1089.03%，其中：

1、（1）一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）引進人才費用（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.02萬元。主要用于引進高層次人才的生活補助；

（2）一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.70萬元。主要用于引進高層次人才的生活補助。

2、（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.8萬元。主要用于在職在編人員經(jīng)費；

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.67萬元。主要用于在編職工過世后的喪葬費和撫恤金；

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.56萬元。主要用于殘疾人康復(fù)中心殘疾兒童康復(fù)治療經(jīng)費；

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為230.39萬元。主要用于殘疾人康復(fù)中心購置專用設(shè)備。

3、（1）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48.97萬元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等繳費；

（2）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為426.23萬元。主要用于公立醫(yī)院改革補貼費用；

（3）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元。主要用于公立醫(yī)院公共衛(wèi)生服務(wù)補助；

（4）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.16萬元。主要用于公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提升及衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)；

（5）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為628.33萬元。主要用于新冠疫情下政府對公立醫(yī)院購置新冠設(shè)備的補貼；

（6）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.73萬元。主要用于住規(guī)醫(yī)生、助理全科醫(yī)生工資及生活費；

（7）衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為154.26萬元。主要用于重點中醫(yī)?？瓢l(fā)展及建設(shè)；

（8）衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為113.78萬元。主要用于公立醫(yī)院殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項目貸款貼息。

4、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為88.32萬元。主要用于新冠疫情下中醫(yī)醫(yī)院改擴建居民安居工程補貼。

六、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出498.99萬元，其中：人員經(jīng)費268.59萬元，占基本支出的53.82%,主要包括機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、生活補助、退休費、撫恤金；公用經(jīng)費230.39萬元，占基本支出的46.18%，主要包括維修費和培訓(xùn)費。

• 關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院沒有一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出。

八、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入15094.48萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出15084.95萬元，其中基本支出0萬元，項目支出15084.95萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.53萬元。

九、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

 本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出11586.28萬元，較2019年決算數(shù)11947.06萬元減少360.78萬元，降低3.01%。主要原因是：節(jié)能減排初具成效，取暖費支出92.68萬元，較2019年決算數(shù)162.44萬元，減少69.76萬元，降低42.94%；其他商品服務(wù)支出3109.06萬元，較2019年決算數(shù)3361.35萬元，減少252.29萬元，降低7.5%。

十、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院一般性支出情況

益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院沒有一般公共預(yù)算財政撥款一般性支出。

十一、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院政府采購支出說明

益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2020年度政府采購支出總額1146.95萬元，其中：政府采購貨物支出926.36萬元、政府采購工程支出72.78萬元、政府采購服務(wù)支出147.81萬元。2020年度本部門授予中小企業(yè)的合同金額占政府采購支出總金額的93.05%。

十二、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務(wù)出行用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備9臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備18臺（套）。

十三、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2020年度預(yù)算績效情況的說明

• 績效管理工作開展情況 。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院組織對 2020 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金16552.75萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額100%。從評價情況來看，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，為上級有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

• 部門決算中項目績效自評結(jié)果 。

益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院組織對2020年度部門決算中的“中醫(yī)藥（類）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（款）2020年省級及中央補助中醫(yī)藥項目經(jīng)費（項）”績效進行的自評結(jié)果如下：

1.2020年省級及中央補助中醫(yī)藥項目經(jīng)費（項）項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)為 138.5萬元，執(zhí)行數(shù)為113.65萬元，完成預(yù)算的82.06% 。

2.項目績效目標(biāo)完成情況：益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)了湖南省中醫(yī)藥文化宣教基地，場館地址設(shè)于醫(yī)院時珍樓三、四樓，將國醫(yī)館、治未病中心、中藥房、健康管理中心作為中醫(yī)藥文化宣傳教育基地的主要場館進行整體打造，根據(jù)不同功能設(shè)中醫(yī)藥歷史文化展示區(qū)、中醫(yī)藥知識宣傳教育區(qū)、中醫(yī)藥養(yǎng)生體驗區(qū)；根據(jù)國家、省相關(guān)文件精神，共招收40人參與中醫(yī)全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗增訓(xùn)。制定了中醫(yī)全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)實施方案，成立了組織機構(gòu)，召開了啟動大會，按照要求扎實推進培訓(xùn)工作。

3.發(fā)現(xiàn)的主要問題：2020年有三個項目資金使用偏低，主要原因是受疫情影響，沒有及時外出學(xué)習(xí)。有的開班時間遲，很多基地時間沖突；2020年的一部分學(xué)習(xí)基地，2019年已經(jīng)參加過培訓(xùn)。下一步將嚴(yán)格按照文件要求和培訓(xùn)計劃，如期完成學(xué)習(xí)任務(wù)。

益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院組織對2020年度部門決算中的“抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）新冠肺炎疫情補助（項）”績效進行的自評結(jié)果如下：

1. 新冠肺炎疫情補助（項）項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為 74.48萬元，執(zhí)行數(shù)為 105.26萬元，完成預(yù)算的141.32% 。
2. 項目績效目標(biāo)完成情況：通過項目實施，積極響應(yīng)湖南省中管局相關(guān)文件精神，免費為部分單位發(fā)放“預(yù)防時疫湯”；為了做好疫情防控常態(tài)化健康教育工作、普及防控知識、提高公眾防控意識和能力，我院還特別提供線上購藥流程以減少市民的出行。通過此次中藥時疫湯藥的發(fā)放，讓老百姓對中藥的認(rèn)知程度也有進一步提升，對推動中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了一定的助力。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院

2020年度部門整體支出績效評價報告

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中二級項目7個，共涉及資金 16552.75萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100%。

益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院組織對二級項目“中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）”進行了績效評價，金額154.26萬。從評價情況來看，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，為上級有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

• 項目情況

（一）項目背景

中醫(yī)藥是我國傳統(tǒng)文化的精髓之一，為推進中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和中醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，國家制定了2016年—2030年中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要，綱要指出：繼承、發(fā)展、利用好中醫(yī)藥，打造中醫(yī)藥特色，充分發(fā)揮中醫(yī)藥在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革中的作用，并以此造福人類健康。該綱要明確未來十五年我國中醫(yī)藥發(fā)展方向和工作重點。

（二）項目目標(biāo)

通過中醫(yī)藥特色優(yōu)勢的重點專科建設(shè)、名中醫(yī)工作室建設(shè)、中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新“百千萬”人才工程建設(shè)、中醫(yī)藥監(jiān)督知識與能力建設(shè)、中醫(yī)中國行—中醫(yī)藥健康文化推進行動等達到培養(yǎng)熱愛中醫(yī)藥、醫(yī)德高尚、理論功底扎實、臨床能力較強的高層次中醫(yī)臨床人才和中藥技術(shù)人才，同時強化中醫(yī)理論與思維、推廣中醫(yī)藥。

• 主要內(nèi)容及預(yù)算支出情況。

項目主要用于發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。2020年批復(fù)項目預(yù)算 138.5萬元，其中：建立文化科普基地60萬、2019中醫(yī)藥創(chuàng)新骨干人才3萬元、2018中醫(yī)臨床技術(shù)傳承人才3萬元、2018中藥人才3萬元、全國西學(xué)中骨干人才3萬元、省級西學(xué)中骨干人才6萬、中醫(yī)類別全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)60萬，中醫(yī)醫(yī)院疫情防控保障能力提升0.5萬。截至2020年12月31日實際支出113.65萬元。

益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2020年專項資金使用情況

項目名稱	項目金額	已使用金額	未使用金額
建立文化科普基地	60萬	534384.25	65615.75
中醫(yī)類別全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)	60萬	422059.00	177941.00
中醫(yī)藥創(chuàng)新骨干人才	3萬	30000.00
2018中醫(yī)臨床技術(shù)傳承人才	3萬	30000.00
2018中藥人才	3萬	30000.00
全國西學(xué)中骨干人才	3萬	30000.00
省級西學(xué)中骨干人才經(jīng)費	6萬	60000.00
中醫(yī)醫(yī)院疫情防控保障能力提升	0.5萬		5000.00
合計	138.5萬	1136443.25	248556.75

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• 評價范圍和目的。
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• 評價指標(biāo)體系。
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• 評價方法及實施。
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• 評價結(jié)論。
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整體項目績效自評表
（2020年度）
項目名稱	2020年度益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院整體支出
主管部門	益陽市衛(wèi)生健康委員會			實施單位	益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院
項目資金（萬元）		年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分	備注
	年度資金總額	20180.60	20180.60	35435.68	10.00	175.59%	10.00
	其中：財政撥款			17149.16
	上年結(jié)轉(zhuǎn)	345.71	345.71	341.11		98.67%
	自有資金	19834.89	19834.89	17945.41		90.47%
項目績效目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)		實際完成情況
	本部門提供高水平的醫(yī)療、?？啤＜壹白o理服務(wù)，承擔(dān)急危重癥及疑難雜癥診治任務(wù)，開展雙向轉(zhuǎn)診。		本部門承擔(dān)重大活動的醫(yī)療保障服務(wù)、災(zāi)害事故的緊急救援院內(nèi)急救任務(wù)、承擔(dān)湖南中醫(yī)藥大學(xué)及長沙醫(yī)學(xué)院的臨床教學(xué)及畢業(yè)實習(xí)任務(wù)、承擔(dān)下級醫(yī)療機構(gòu)技術(shù)骨干的專業(yè)進修任務(wù)、承擔(dān)省、市中醫(yī)藥的科研課題?；颊邔Ρ静块T醫(yī)療服務(wù)的滿意度大于90%。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	指標(biāo)內(nèi)容				指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	年內(nèi)診療人次				104714人次
		質(zhì)量指標(biāo)	診斷符合率				92.48%
		時效指標(biāo)
		成本指標(biāo)	可控性				可控
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)	業(yè)務(wù)收入				17457.95 萬元
		社會效益指標(biāo)	病人滿意度				92%
		生態(tài)效益指標(biāo)	醫(yī)療廢物處置及排污				達到市級環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	可持續(xù)				可持續(xù)
		社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意率				≥90%
年度績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	指標(biāo)內(nèi)容				指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	年內(nèi)診療人次				104714人次
		質(zhì)量指標(biāo)	診斷符合率				92.48%
		時效指標(biāo)
		成本指標(biāo)	可控性				可控
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)	業(yè)務(wù)收入				17457.95 萬元
		社會效益指標(biāo)	病人滿意度				92%
		生態(tài)效益指標(biāo)	醫(yī)療廢物處置及排污				達到市級環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	可持續(xù)				可持續(xù)
		社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意率				≥90%

三、績效評價指標(biāo)完成情況

1、建立文化科普基地

根據(jù)國家中醫(yī)藥管理局《中醫(yī)藥文化建設(shè)“十三五”規(guī)劃》和湖南省中醫(yī)藥管理局《2020年中醫(yī)藥健康文化教育宣傳基地建設(shè)項目實施方案》要求，為進一步弘揚中醫(yī)藥健康文化，彰顯中醫(yī)藥健康文化個性，普及中醫(yī)藥價值理念，構(gòu)建中醫(yī)藥行為規(guī)范，增強中醫(yī)藥健康文化影響力和感召力，益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院將國醫(yī)館、治未病中心、中藥房、健康管理中心作為主要場館進行了整體打造，建設(shè)了湖南省中醫(yī)藥文化宣教基地。
    場館地址設(shè)于醫(yī)院時珍樓三、四樓，將國醫(yī)館、治未病中心、中藥房、健康管理中心作為中醫(yī)藥文化宣傳教育基地的主要場館進行整體打造，根據(jù)不同功能設(shè)中醫(yī)藥歷史文化展示區(qū)、中醫(yī)藥知識宣傳教育區(qū)、中醫(yī)藥養(yǎng)生體驗區(qū)。在各個區(qū)域，分別在廊、館、墻的建設(shè)上來展示中醫(yī)藥的歷史、文化內(nèi)涵和科學(xué)價值，在裝修風(fēng)格上，以大氣、厚重、典雅、古樸為主基調(diào)，配以屏風(fēng)、窗格、雕花等傳統(tǒng)元素，內(nèi)部設(shè)中醫(yī)文化墻、中醫(yī)傳統(tǒng)典籍文獻展列、中草藥標(biāo)本展示、中醫(yī)藥傳統(tǒng)器具展陳、醫(yī)院自制制劑展示等。
    中醫(yī)藥文化宣教基地工作日免費對外開放，目前為止，基地接受了湖南中醫(yī)藥大學(xué)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，市委書記一行，市衛(wèi)健委領(lǐng)導(dǎo)，市老科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)等的參觀指導(dǎo)，拓寬了宣傳渠道，不斷提高了大眾的中醫(yī)藥文化素養(yǎng)，提高了大眾對中醫(yī)藥文化的知曉率、認(rèn)可度，提升了醫(yī)院的知名度、美譽度，營造了全社會了解中醫(yī)、支持中醫(yī)的良好氛圍，進一步推動了全市中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，積極提高中醫(yī)專長醫(yī)師的應(yīng)急救治能力，提升法律法規(guī)意識。

2、中醫(yī)全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)

為培養(yǎng)符合中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)律的優(yōu)秀人才，根據(jù)國家、省相關(guān)文件精神，共招收40人參與中醫(yī)全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗增訓(xùn)。制定了中醫(yī)全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)實施方案，成立了組織機構(gòu)，召開了啟動大會，按照要求扎實推進培訓(xùn)工作。經(jīng)費主要用于生活費發(fā)放、資料費、書籍費、帶教費等

3、全國西學(xué)中骨干人才培訓(xùn)（蔡文峰）

2019年結(jié)余資金16656元，2020年撥付資金3萬元。

2020年3月西學(xué)中《中醫(yī)經(jīng)典書籍等》共2044元，2020年6月4號-18號湖南省中醫(yī)藥大學(xué)第一輪集中理論培訓(xùn)學(xué)習(xí)，支出費用11300元（包括學(xué)費，住宿、餐飲及交通費），2020年10月開始在湖南中醫(yī)藥研究院臨床實踐，支出費用共計15140元（包括學(xué)費，住宿餐飲資料費，交通費），2020年12月28日-2021年1月11日參加湖南省中藥學(xué)大學(xué)第二輪集中理論培訓(xùn)學(xué)習(xí)，支出費用總計4760元（包括住宿餐飲及交通費用）。2020年度跟師學(xué)習(xí)費7200元。全年使用經(jīng)費含40444元（因臨床實踐跟第二輪集中培訓(xùn)報帳時間為2021年，因此2020年使使用的經(jīng)費為2019年結(jié)余款。含上述費用及耗材交通住宿等經(jīng)費）。

4、全國中醫(yī)藥創(chuàng)新骨干人才培訓(xùn)項目（崔娜妮）

資金投入情況：2019年結(jié)余資金4194.4元，2020年1月?lián)芨顿Y金3萬元，共計34194.4元。

資金使用情況：跟師學(xué)習(xí)7698元，請老師學(xué)術(shù)指導(dǎo)費15000元，8月參加湖南省經(jīng)典與臨床應(yīng)用學(xué)術(shù)交流會支出1832元，10月參加創(chuàng)新骨干人才培訓(xùn)1664元，11月外出學(xué)習(xí)1200元，購買書籍831元，交通費等240元，論文信息費100元，共28565元，完成率95.21%

5、全國中藥特色傳承人才培訓(xùn)項目（崔玲）

為貫徹落實《醫(yī)藥衛(wèi)生中長期人才發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》和《中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，大力培養(yǎng)高層次中藥人才，促進中藥與中醫(yī)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，我院崔玲被國家中醫(yī)藥管理局決定開展全國中藥特色技術(shù)傳承人才培訓(xùn)項目對象。

采取游學(xué)輪轉(zhuǎn)觀摩與自主學(xué)習(xí)實踐相結(jié)合的方式。系統(tǒng)地掌握各地區(qū)中藥特色技術(shù)，并重點考察了當(dāng)?shù)氐腉AP基地、中藥生產(chǎn)企業(yè)（含飲片廠）、中藥材交易市場和中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)中藥房等部門，了解中藥生產(chǎn)、流通、使用的實際情況，拓寬視野，拓展思路。

自主學(xué)習(xí)實踐方面研讀相關(guān)中藥典籍，努力提高中藥理論水平。同時，自愿選擇老中藥專家跟師學(xué)習(xí)，并把培訓(xùn)單位優(yōu)勢特色技術(shù)運用于本單位的實踐工作，提高中藥特色技術(shù)實踐能力和水平。

2019年結(jié)余資金8722.1元，2020年1月?lián)芨顿Y金3萬元，共計38722.1元。

資金使用情況：2020年8月附廣西植物園學(xué)習(xí)供支出3838元，12月8-11日附廣東藥科大學(xué)學(xué)習(xí)支出3838元，合計7676元，完成率25.58%。

6、全國中醫(yī)臨床特色技術(shù)傳承骨干人才培訓(xùn)項目（李顯澎）

2020年購買中醫(yī)古籍，經(jīng)典書籍6360元，2020年8月參加第二期中醫(yī)學(xué)術(shù)流派臨床特色技術(shù)研修班費用 8387元。 湖南正大邵陽正骨醫(yī)院跟師學(xué)習(xí)費用1125元，共計15872元，完成率52.90%。

7、省級西學(xué)中骨干人才培訓(xùn)（劉小婷）

國家下?lián)軐ｍ椯Y金6萬元（每年2萬）已全部到位。

2020年6月4號-18號湖南省中醫(yī)藥大學(xué)第一輪集中理論培訓(xùn)學(xué)習(xí)，支出費用120元（交通費），2020年12月28日-2021年1月11日參加湖南省中藥學(xué)大學(xué)第二輪集中理論培訓(xùn)學(xué)習(xí)，支出費用總計240元（交通費用）,因培訓(xùn)是2021年1月結(jié)束，財務(wù)報銷憑證是2021年進行的帳務(wù)處理。2020年度跟師學(xué)習(xí)費7200元，共用費用7560元整，完成率37.8%。

8、中醫(yī)醫(yī)院疫情防控保障能力提升

提升醫(yī)院疫情防控保障能力，因資金為12月底拔付，暫未支付。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因

在本部門為患者提供的服務(wù)中中醫(yī)藥項目占比較低，需要結(jié)合臨床更多的開展科教活動，以突顯中醫(yī)藥的特色。

 五、相關(guān)建議

科學(xué)編制項目預(yù)算，提升預(yù)算管理水平；項目執(zhí)行部門設(shè)定與實際工作任務(wù)相銜接的績效目標(biāo)，客觀全面地反映項目實施情況；細(xì)化評價指標(biāo)體系，以提高評價的準(zhǔn)確性。

附件為“益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院+2020年度決算公開附件”↓↓↓